事故隱患排查制度

為認真貫徹落實“安全第一、預防為主”的安全生產方針，最大限度的消除和控制礦井客觀存在的各類危險危害因素，進一步落實煤礦安全生產隱患排查、治理的主體責任，積極實施煤礦安全生產隱患排查、治理工作，保障員工生命安全和礦井安全，提高我礦安全風險管理能力，根據《中華人民共和國安全生產法》、《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規(guī)定》、《煤礦安全規(guī)程》以及《煤礦隱患排查和整頓關閉實施辦法（試行）的通知》等相關法律法規(guī)及文件規(guī)定，結合我礦實際，特制訂本制度。
一、事故隱患分級
事故隱患就是可能導致事故的危險行為或危險因素，包括人的不安全行為、設備的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素和管理缺陷等。
我礦安全生產隱患具體分為三級，即重大隱患、重點隱患和一般隱患。
（一）、重大隱患。指《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規(guī)定》第八條第二款所列的15種重大安全生產隱患和《煤礦重大安全生產隱患認定辦法》中具體分解細化的66條隱患內容。主要包括：
1、礦井全年產量超過礦井核定生產能力的；
2、礦井月產量超過當月產量計劃10%的；
3、一個采區(qū)內同一煤層布置3個（含3個）以上回采工作面或5個（含5個）以上掘進工作面同時作業(yè)的；
4、未按規(guī)定制定主要采掘設備、提升運輸設備計劃或者未按計劃檢修的；
5、企業(yè)未制定井下勞動定員或者實際入井人員超過規(guī)定人數(shù)的；
6、瓦斯檢查員配備數(shù)量不足的；
7、不按規(guī)定檢查瓦斯，存在漏檢、假檢的；
8、井下瓦斯超限后不采取措施繼續(xù)作業(yè)的；
9、未配備專職人員對礦井安全監(jiān)控系統(tǒng)進行管理、使用和維護的；
10、傳感器設置數(shù)量不足、安設位置不當、調校不及時，瓦斯超限后不能斷電并發(fā)出聲光報警的；
11、礦井風量不足的；
12、主井、回風井同時出煤的；
13、沒有備用主要通風機或者主要通風機能力不匹配的；
14、違反規(guī)定串聯(lián)通風的；
15、沒有按正規(guī)設計形成通風系統(tǒng)的；
16、采掘工作面等主要用風地點風量不足的；
17、風門、風橋、密閉等通風設施構筑質量不符合標準、設置不能滿足通風安全需要的；
18、未查明礦井水文地質條件和采空區(qū)、相鄰礦井及廢棄老窯積水等情況而組織生產的；
19、礦井水文地質條件復雜沒有配備防治水機構或人員，未按規(guī)定設置防治水設施和配備有關裝備、儀器的；
20、在有突水威脅區(qū)域進行采掘作業(yè)未按規(guī)定探放水的；
21、擅自開采各種防隔水煤柱的；
22、有明顯透水征兆未撤出井下作業(yè)人員的；
23、超層越界開采的；
24、使用明令禁止使用或者淘汰的設備、工藝的；
25、有兩個雙回路但取自一個區(qū)域變電所同一母線端的；
26、省、市、區(qū)人民政府負責煤礦安全生產監(jiān)督管理的部門、煤礦安全監(jiān)察機構認定的可能造成重大事故的其他重大安全生產隱患。
重大隱患由我礦主要負責人和安全生產委員會組織制定隱患整改方案、安全保障措施，落實整改的內容、資金、期限、下井人數(shù)、整改作業(yè)范圍，并組織實施。整改結束后，由我礦主要負責人按照重大隱患整改驗收標準組織驗收并向上級有關部門書面提出驗收申請。
（二）、重點隱患。指未列入《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規(guī)定》第八條第二款和《煤礦重大安全生產隱患認定辦法》中，但涉及礦井安全生產的隱患。主要包括：
1、安全規(guī)程、安全技術措施、安全生產責任制度不完善的；
2、安全投入、安全裝備、基礎設施等不能保障企業(yè)安全生產的；
3、未按規(guī)定對井下作業(yè)人員進行安全生產教育和培訓或者特種作業(yè)人員無證上崗的；
4、與《煤礦安全規(guī)程》以及上級安全監(jiān)察部門要求不符合的；
5、采掘工作面出現(xiàn)頂板破碎或斷層等地質構造以及殘采、終采時；
6、各種基礎資料、檔案管理、記錄控制等與上級要求有差距的；
7、出現(xiàn)其他各類涉及安全生產的危險危害因素時；
重點隱患由我礦主要負責人指定隱患整改責任人，責成立即整改或限期整改。對限期整改的隱患，由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報我礦主要負責人審核簽字備案。
（三）、一般隱患。指井下生產現(xiàn)場出現(xiàn)的各種違章違規(guī)行為、現(xiàn)象或不安全因素，可在現(xiàn)場進行處置或解決的隱患。一般隱患由我礦、紀檢委、通風科、生產科、機電科進行現(xiàn)場處置和解決。
二、隱患排查
1、主要負責人每月必須組織一次由相關安全管理人員、工程技術人員和員工參加的安全生產隱患排查，查處的隱患必須登記建檔。每月必須組織召開一次安全生產委員會，對存在隱患的治理情況進行評審，并分析一般隱患、重點隱患產生的原因，進一步落實整改責任、整改措施和整改驗證，排查企業(yè)有無《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規(guī)定》第八條第二款所列的重大隱患。隱患排查手段應遵循煤礦生產的客觀規(guī)律，采取預防和控制事故技術，查出并改變生產異常，達到防止異常突變、控制事故發(fā)生的目的。礦井對各生產環(huán)節(jié)中存在的各類隱患進行排查，及時發(fā)現(xiàn)和處理各類隱患，力爭將事故消滅在萌芽狀態(tài)。礦紀委于每季度的第一周將上季度重大隱患及排查整改情況向縣級以上地方人民政府負責安全生產監(jiān)督管理的部門、煤礦安全監(jiān)察機構提交書面報告，報告應當經礦井主要負責人簽字。報告要包括產生重大隱患的原因、現(xiàn)狀、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改結果等內容。重要情況應當隨時報告。礦井紀檢委、通風科將每月安全檢查或巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患匯總向主要負責人匯報。
2、隱患排查實行上下結合、左右協(xié)調、主動加互動等形式，在事故預防上堅持做到“一個中心，兩個貫穿，四個結合”（即以消滅人身傷亡事故為中心；把安全意識貫穿于員工頭腦，貫穿于生產環(huán)節(jié)的全過程；做到專管與群防結合，員工之間自檢與互檢結合，管理人員定檢與巡檢結合，督促與整改結合），建立橫向到邊、縱向到底的隱患排查體系，充分發(fā)揮全員參與隱患排查的積極性，做到生產無事故，作業(yè)無“三違”，設備無缺陷，環(huán)境無隱患，制度無缺陷，教育無遺漏，使全員、全過程以及每道工序、每個環(huán)節(jié)的安全都能得到有效保障。
3、員工在每次作業(yè)前，必須開展隱患排查，做好自查自檢，堅決做到“三不生產”（即不安全不生產，隱患不排除不生產，不制定安全防范措施不生產）。
4、員工在作業(yè)過程中應做到“一想、二查、三嚴”，即想當天生產、工作中有哪些不安全問題，如何處置；查工作場所的機械設備、工具材料是否符合安全要求，有無隱患，查本身操作是否會影響周圍人員的安全，如何防范；嚴格遵守安全要求，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴格遵守勞動紀律。
5、各級安全管理人員、現(xiàn)場值班人員以及班組長要認真進行現(xiàn)場巡回檢查，觀察安全生產動向。要通過對現(xiàn)場設備動態(tài)情況、制度執(zhí)行情況、員工情緒變化情況、文明生產情況、環(huán)境因素等進行檢查，從中發(fā)現(xiàn)不安全因素，并及時采取措施控制事故隱患。
6、2人或多人以上的作業(yè)班組，應實行聯(lián)保互保制度，積極開展自查自檢和互查互檢活動，以有效排查和預防事故隱患。在作業(yè)過程中，必須嚴格執(zhí)行“三檢制”（即員工自檢、上下工序或相鄰工序互檢、班組長或安全員巡檢），做到“四不傷害”（即不傷害自己，不傷害他人，不被他人所傷害，并監(jiān)督別人不傷害別人）。
7、隱患排查實行各作業(yè)區(qū)域分段包保負責制，班組長、現(xiàn)場值班人員、安全員應對所轄區(qū)段內的安全工作負責。并對本區(qū)域（段）設備危險源點分布情況定時、定期按檢查路線和要求進行重點檢查，以掌握危險源點的控制情況和變化情況，使每一源點每時每刻都在日常的監(jiān)控之下。
8、加強班組基層建設，強化班組現(xiàn)場管理，積極推行和實施班組內部的安全“三查”（即查安全思想、查安全措施、查安全工器具）活動，消除一般隱患，防止事故發(fā)生。
⑴查安全思想
主要內容：是否存在影響安全的僥幸心理，是否有習慣性違章的苗頭，是否有嚴重影響精力集中的思想因素，身體健康狀況是否良好，是否有疲勞、饑餓、飲酒等有關情況。
主要作法：自查：在接受作業(yè)任務后，由作業(yè)人員在進班會上匯報自查的主要情況?；ゲ椋涸趨R報自檢情況以后，由參加班會的員工特別是同一作業(yè)任務中工作的員工或聯(lián)保互保對子通過簡明扼要的詢問、講評等對自查情況補充完善；再由作業(yè)負責人對自查情況進行核對；最后由班組長、安全員確認并決定是否同意其參加作業(yè)。使參加作業(yè)的人員在作業(yè)前就具有安全意識強、精力充沛的良好狀況。
⑵查安全措施
主要內容：清楚明白自己擔負的作業(yè)任務以及和自己作業(yè)任務有關的其他作業(yè)內容。完成該項作業(yè)應采取的安全措施、事故預想、反事故措施等有關內容。
主要作法：自查：由作業(yè)人員檢查自己擔負的工作以及與自己作業(yè)有關的其他人員的作業(yè)內容；在作業(yè)前應該采取的安全措施是否考慮周全、已經落實；重大作業(yè)項目，是否作了事故預想并制定了反事故措施?；ゲ椋涸谧圆榈幕A上，由班組長組織參加作業(yè)的人員互查互幫；按操作規(guī)程、安全技術措施逐一核對，包括在作業(yè)現(xiàn)場一一落實，經確認無誤后方可作業(yè)。
⑶查安全工器具
主要內容：按作業(yè)內容應該配備的安全工器具是否一一準備妥當，有無遺漏；安全工器具是否經過預試、檢驗合格，是否良好；規(guī)格型號是否符合作業(yè)要求；作業(yè)人員是否能夠正確使用安全工器具。
主要作法：自查：由作業(yè)人員分別對所需的安全工器具進行清點、核對、檢查和確認?；ゲ椋河砂嘟M長或班組長指定人員再次檢查確認，以確保作業(yè)中正確使用安全工器具。
9、各級安全檢查人員出井后必須在井調度室或交接班記錄上進行登記。