安全管理安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評分表
作者：王平
2013-12-10 23:24
來源：本站原創(chuàng)
安全管理安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化評分表
| 項目 | 項目內(nèi)容 | 基本要求 | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 評分辦法 | 得分 |
| 一、機構(gòu)設(shè)置與人員配備（8分） | 機構(gòu) 設(shè)置 | 1.設(shè)置安全管理機構(gòu)，負(fù)責(zé)安全監(jiān)督檢查； ⑴{C}{C} 成立以安全第一責(zé)任者為主任的安全生產(chǎn)委員會，每月至少召開一次安全辦公會，形成會議紀(jì)要上報、下發(fā)，對議定事項落實情況進(jìn)行認(rèn)真考核； ⑵{C}{C} 設(shè)置專職安全監(jiān)督管理部門； ⑶{C}{C} 制定注冊安全工程師津貼標(biāo)準(zhǔn)并按時發(fā)放； ⑷{C}{C} 安排月生產(chǎn)計劃時，安監(jiān)部門同時要確定當(dāng)月安全生產(chǎn)監(jiān)管重點，落實責(zé)任，與生產(chǎn)計劃一并下達(dá)，納入安全結(jié)構(gòu)工資進(jìn)行獎罰； ⑸{C}{C} 至少每半年對機關(guān)安全生產(chǎn)管理人員、每月對安檢員考核一次，并進(jìn)行獎罰 | 2 | 查資料。有一項達(dá)不到要求扣1分 | |
| 2.設(shè)置專職部門或明確專門機構(gòu)負(fù)責(zé)煤炭生產(chǎn)過程各環(huán)節(jié)的安全管理工作； 開采高瓦斯、突出、易自燃煤層的礦井，必須獨立設(shè)置通風(fēng)部門 | 2 | ||||
| 人員 配備 | 1.按規(guī)定配備安全礦長和安全技術(shù)負(fù)責(zé)人（安全副總工程師） | 1 | 查資料。每少 1 人，該小項不得分 | ||
| 2.配備專門人員負(fù)責(zé)相關(guān)專業(yè)的安全管理工作，人員數(shù)量符合礦井定員標(biāo)準(zhǔn)，并能滿足礦日常安全監(jiān)管工作的需要； 礦井必須明確規(guī)定各職能部門的人員配備數(shù)量，人員配備到位 | 1 | 查資料。1 人次不滿足要求不得分 | |||
| 3.有關(guān)安全生產(chǎn)管理人員任職資格應(yīng)符合 AQ1070-2008 規(guī)定； {C}{C}⑴{C}{C} 礦井必須明確規(guī)定各職能部門的負(fù)責(zé)人及工作人員的任職資格（專業(yè)、學(xué)歷、從事相關(guān)工作年限等）； {C}{C}⑵{C}{C} 安全監(jiān)督管理人員應(yīng)具備相關(guān)專業(yè)知識，具有5年以上現(xiàn)場安全生產(chǎn)技術(shù)管理工作經(jīng)驗，至少50%以上人員具有安全生產(chǎn)相關(guān)專業(yè)中級以上職稱，15%以上人員具備注冊安全工程師任職資格； ⑶{C}{C} 專門負(fù)責(zé)防治水工作的技術(shù)人員必須受過正規(guī)院校地質(zhì)、水文地質(zhì)專業(yè)教育 | 2 | 查資料。一項不符合要求要求扣1分 | |||
| 二、安全規(guī)章制度(12分) | 基本 制度 | 1.建立健全以下基本制度：⑴安全生產(chǎn)責(zé)任制度；⑵安全辦公會議制度；⑶安全目標(biāo)管理制度；⑷安全投入保障制度；⑸安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理制度；⑹安全生產(chǎn)教育與培訓(xùn)制度；⑺事故安全生產(chǎn)隱患排查與整改制度；⑻安全監(jiān)督檢查制度；⑼安全技術(shù)措施審批制度；⑽礦用設(shè)備器材使用管理制度；⑾礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度；⑿事故應(yīng)急救援制度；⒀安全獎懲制度；⒁入井人員管理制度；⒂安全舉報制度；⒃.安全操作管理制度； {C}{C}⒄{(diào)C}{C}安全文件落實制度；{C}{C}⒅{C}{C}項目建設(shè)安全設(shè)施“三同時”制度；{C}{C}⒆{C}{C}安全信息調(diào)度制度；{C}{C}⒇{C}{C}事故預(yù)防責(zé)任追究制度；(21)重大危險源管理制度；(22)安全風(fēng)險抵押制度，(23) 煤礦認(rèn)為需要制定的其它制度 | 5 | 查文件。每少 1 項制度扣 1分，其他每一項不符合要求扣1分 | |
| 2.建立健全各級領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)責(zé)任制、職能機構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、崗位人員安全生產(chǎn)責(zé)任制。建立職能部門業(yè)務(wù)保安責(zé)任制。 ⑴{C}{C} 礦井主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合《七條規(guī)定》進(jìn)行修改完善； ⑵{C}{C} 礦井主要負(fù)責(zé)人的安全責(zé)任應(yīng)按照“一崗雙責(zé)”、“誰分管、誰負(fù)責(zé)”的原則，逐級分解到各級人員的責(zé)任制中 | 3 | ||||
| 3.井下作業(yè)有礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，井下交接班制度、帶班下井檔案管理制度、帶班下井公示制度、帶班下井考核獎懲制度、帶班下井舉報等制度健全有效，并嚴(yán)格落實 | 2 | 查資料。每少 1 項制度扣 1分，落實不到位該項不得分 | |||
| 操作 規(guī)程 | 所有崗位編制安全操作規(guī)程，根據(jù)實際修改完善 | 2 | 查資料，一項不符合要求扣1 分 | ||
| 三、安全費用提取及使用（10分） | 投入保障 | 按照《煤炭安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（陜煤股份發(fā)[2012]86號），建立健全并落實安全投入保障及安全費用提取和使用制度 | 2 | 查資料。每缺一個制度扣 1分 | |
| 2.確定安全費用提取標(biāo)準(zhǔn)，（安全費用不足時，在成本中據(jù)實列支） | 1 | 查資料，無標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)不符合國家規(guī)定，該項不得分 | |||
| ?？顚Ｓ?/td> | 1.制定年度安全費用使用計劃 | 2 | 有一項不符查現(xiàn)場和資料。一項不符合要求，小項不得分 | ||
| 2.按標(biāo)準(zhǔn)及時、足額提取安全費用 | 1 | ||||
| 3.按照規(guī)定使用范圍支出，做到專戶存儲、?？顚Ｓ?/td> | 2 | ||||
| 4.建立安全費用項目管理臺帳，做到賬、項目相符項目完成要進(jìn)行驗收，并有驗收記錄 | 2 | ||||
| 四、隱患治理及危險源管理（20分） | 隱患 排查 | 1.煤礦主要負(fù)責(zé)人每月至少組織一次全面安全生產(chǎn)隱患排查工作 | 2 | 查資料。每少一項制度扣 1分 | |
| 2.各專業(yè)、各區(qū)隊和崗位按規(guī)定進(jìn)行安全隱患排查 | 1 | 查資料，不符合要求不得分 | |||
| 3.及時登記所排查出的事故安全生產(chǎn)隱患，建立事故安全隱患排查治理臺帳和重大安全隱患信息檔案 | 1 | 查資料，不符合要求不得分 | |||
| 安全生產(chǎn)隱患治理 | ⒈ 實行安全生產(chǎn)隱患分級管理，重大安全隱患由煤礦主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施治理方案，限期整改，掛牌督辦；一般隱患應(yīng)由專人負(fù)責(zé)，立即整改；治理結(jié)束后，組織驗收，做好記錄，跟蹤消號； ⑴煤礦必須制定《重大隱患辨識標(biāo)準(zhǔn)》； ⑵現(xiàn)場檢查無礦井掛牌督辦的重大隱患 | 4 | 查現(xiàn)場和資料。未制定《重大隱患辨識標(biāo)準(zhǔn)》扣2分，其他不符合要求不得分 | ||
| 2.建立健全隱患排查治理信息體系，使用煤礦安全隱患閉合管理系統(tǒng)；對安全隱患排查治理工作實行全過程記錄和管理 | 2 | 查現(xiàn)場和資料。不符合要求不得分 | |||
| 3.建立健全群眾安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，并正常開展活動 | 1 | 查現(xiàn)場和資料。一項不符合要求扣2分 | |||
| 4.制定“三違”處罰細(xì)則，建立“三違”人員管理臺帳； {C}{C}⑴{C}{C} 制定《安全生產(chǎn)管理紅線》和《嚴(yán)重“三違”辨識標(biāo)準(zhǔn)》； {C}{C}⑵{C}{C} 制定“三違”處罰細(xì)則，實行“三違”人員責(zé)任追究、經(jīng)濟處罰、學(xué)習(xí)考試、幫助教育工作體系； ⑶ 建立實施安全聯(lián)保責(zé)任追究制，發(fā)生違章，單位負(fù)責(zé)人、聯(lián)保人員承擔(dān)連帶責(zé)任； {C}{C}⑷{C}{C} 建立職工安全賬戶，定期兌現(xiàn)獎懲 | 4 | ||||
| 重大危險源管理 | 1.按照《重大危險源辨識》（GB18218－2000）和申報登記范圍的要求，對重大危險源進(jìn)行登記建檔 | 1 | 查資料與現(xiàn)場。不符合要求小項不得分 | ||
| 2.對重大危險源進(jìn)行定期檢查、檢測、檢驗，制定措施進(jìn)行監(jiān)控，場設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，至少每兩年對重大危險源進(jìn)行一次安全評估，并出具安全評估報告 | 3 | 查資料與現(xiàn)場。一項不符合要求小項扣1分 | |||
| ⒊ 制定重大危險源應(yīng)急預(yù)案并嚴(yán)格按計劃演練 | 1 | 查資料，一項不符合要求不得分 | |||
| 五、安全生產(chǎn)技術(shù)管理（10分） | 管理體系 | 建立健全以總工程師為首的安全生產(chǎn)技術(shù)管理體系 {C}{C}⑴{C}{C} 與安全生產(chǎn)技術(shù)有關(guān)的決策、設(shè)計、規(guī)程、措施、接續(xù)計劃、災(zāi)害治理方案、科研工作等必須由總工程師決定、審批； {C}{C}⑵{C}{C} 建立技術(shù)例會制度，每月召開一次技術(shù)例會 | 1 | 查資料。不符合要求不得分 | |
| 五、安全生產(chǎn)技術(shù)管理（10分） | 管理體系 | 2.按規(guī)定配備相應(yīng)的副總工程師和專業(yè)技術(shù)人員； {C}{C}⑴{C}{C} 開采高瓦斯、突出、易自燃煤層的礦井，必須配備通風(fēng)副總工程師； {C}{C}⑵{C}{C} 開采突出煤層及水文地質(zhì)條件復(fù)雜、極復(fù)雜的礦井，必須配備地質(zhì)副總工程師； {C}{C}⑶{C}{C} 開采突出、自燃煤層礦井必須在通風(fēng)管理部門內(nèi)設(shè)置專人負(fù)責(zé)防治突出、防滅火工作； {C}{C}⑷{C}{C} 礦井必須根據(jù)水文地質(zhì)條件配備專門負(fù)責(zé)防治水工作的技術(shù)人員，其中，水文地質(zhì)條件簡單的礦井配備1-2人、中等的2-3人、復(fù)雜的3-4人、極復(fù)雜的4人以上 | 2 | 查資料。不符合要求不得分 | |
| 3.建立完善安全技術(shù)管理制度：企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度生產(chǎn)作業(yè)計劃等的編制、審查和決策制度；災(zāi)害預(yù)防處理與應(yīng)急救援計劃的制定和審批管理制度；專項工程和專業(yè)系統(tǒng)等的設(shè)計、審批和備案制度；作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和專項安全技術(shù)措施的編制、審批、復(fù)審制度；礦井通風(fēng)、防治瓦斯、防滅火、綜合防塵等專業(yè)的技術(shù)管理制度；安全生產(chǎn)信息化管理制度；各種資料存檔、保管、借閱、保密、登記及銷毀等制度 | 3 | 查資料。每缺一項制度扣1分 | |||
| 基礎(chǔ)工作 | 1.煤礦生產(chǎn)應(yīng)有批準(zhǔn)的設(shè)計，各類工程施工前應(yīng)有批準(zhǔn)的作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施，并建立作業(yè)規(guī)程信息化管理體系； ⑴制定設(shè)計管理制度，明確規(guī)定設(shè)計、審批、變更等程序，工程、系統(tǒng)設(shè)計須經(jīng)總工程師組織相關(guān)技術(shù)人員、管理人員進(jìn)行會審批準(zhǔn)后執(zhí)行。嚴(yán)禁私自變更設(shè)計或不按設(shè)計施工； ⑵{C}{C} 首個采用新工藝的采掘面、綜采、綜放工作面以及有煤與瓦斯突出危險、水害、火災(zāi)威脅嚴(yán)重的采掘工作面的設(shè)計，必須報礦業(yè)公司總工程師批準(zhǔn)； ⑶{C}{C} 采煤工作面投產(chǎn)前、掘進(jìn)工作面及其它工程開工前，必須有批準(zhǔn)的作業(yè)規(guī)程； ⑷{C}{C} 有煤與瓦斯突出、自燃發(fā)火、水害威脅、沖擊地壓的采掘工作面，必須編制防治災(zāi)害的專門安全技術(shù)組織措施； ⑸{C}{C} 制定非常規(guī)作業(yè)管理制度，非常規(guī)作業(yè)必須由分管副礦長組織安監(jiān)、生產(chǎn)、技術(shù)部門人員和作業(yè)單位的區(qū)隊長分班負(fù)責(zé)現(xiàn)場跟班指揮，直至工作結(jié)束； ⑹{C}{C} 水平、采區(qū)和采掘工作面接續(xù)時間必須滿足災(zāi)害治理時間要求 | 3 | 查資料。一項不符合要求扣1分 | ||
| 2.技術(shù)資料檔案管理工作規(guī)范，準(zhǔn)確、及時填繪反映實際情況的圖紙資料 | 1 | 查資料。不符合要求，該小項不得分 | |||
| 六、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)（12分） | 機構(gòu)制度 | 1.設(shè)置安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)機構(gòu)，配備專職管理人員 | 1 | 查資料。不符合要求，該小項不得分 | |
| 2.建立健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理制度 | 1 | ||||
| 3.有培訓(xùn)基地，按規(guī)定配備師資、裝備和設(shè)施；不具備培訓(xùn)條件的煤礦，應(yīng)與具備資質(zhì)的培訓(xùn)機構(gòu)簽訂教育培訓(xùn)協(xié)議委托培訓(xùn) | 2 | ||||
| 安全培訓(xùn) | 1.制定年度安全培訓(xùn)計劃，并按計劃實施 | 1 | 查培訓(xùn)檔案。不符合要求，該小項不得分 | ||
| 2.從業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，建立健全從業(yè)人員安全培（復(fù)）訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培（復(fù)）訓(xùn)考核情況。新職工安全培訓(xùn)合格后，要在經(jīng)驗豐富的工人師傅帶領(lǐng)下，實習(xí)至少2個月后方可獨立上崗。工人師傅一般應(yīng)當(dāng)具備中級工以上技能等級，3年以上相應(yīng)工作經(jīng)歷 | 1 | ||||
| 3.主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、特種作業(yè)人員應(yīng)按規(guī)定參加培（復(fù)）訓(xùn)，并取得安全資格證書，持證上崗 | 3 | 查資料和現(xiàn)場抽查。不符合要求不得分 | |||
| 4.從業(yè)人員在本單位內(nèi)調(diào)整工作崗位或離崗一年以上重新上崗時，應(yīng)當(dāng)重新接受安全培訓(xùn)并考核合格 | 1 | 查培訓(xùn)檔案。不符合要求，該小項不得分 | |||
| 5.煤礦采用新工藝、新技術(shù)或者使用新設(shè)備、新材料時，應(yīng)當(dāng)對有關(guān)從業(yè)人員重新進(jìn)行有針對性的培訓(xùn) | 1 | ||||
| 6.每季度對單位安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)開展情況至少進(jìn)行一次檢查和總結(jié)，對查出的問題制定措施，整改落實；年終對安全培訓(xùn)工作進(jìn)行總結(jié) | 1 | 查資料。不符合要求不得分 | |||
| 七、區(qū)隊班組建設(shè)（13分） | 機構(gòu)制度 | 1.應(yīng)實行區(qū)隊、班組建制，制定班組定員標(biāo)準(zhǔn)，確保班組基本配置。建立班組長聘用考核管理制度，每月召開一次班組長座談交流會 | 1 | 查資料。不符合要求，該小項不得分 | |
| 2.每個班組的工會小組設(shè)群眾安全監(jiān)督員，且不得由班組長兼任 | 1 | ||||
| 3.煤礦建立完善以下班組安全管理基本規(guī)章制度： ⑴{C}{C} 班前、班后會和交接班制度； ⑵{C}{C} 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化和文明生產(chǎn)管理制度； ⑶{C}{C} 隱患排查治理報告制度和反“三違”查處制度； ⑷{C}{C} 事故報告和處置制度； ⑸{C}{C} 學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度； ⑹{C}{C} 安全承諾制度； ⑺{(lán)C}{C} 民主管理制度； ⑻{C}{C} 安全績效考核制度； ⑼{C}{C} 區(qū)隊長跟班制度； ⑽{C}{C} 煤礦企業(yè)認(rèn)為需要制定的其他制度 | 1 | 查資料。每缺1項制度扣1分 | |||
| 七、區(qū)隊班組建設(shè)（13分） | 區(qū)隊班組管理 | 4.班組有質(zhì)量驗收、交接、安全生產(chǎn)隱患排查治理等記錄，且內(nèi)容完整 | 2 | 查資料。不符合要求，該小項不得分 | |
| 5.建立健全從班組長到每個崗位人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制 | 1 | ||||
| 6.建立班組作業(yè)現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，明確班組長應(yīng)急處置指揮權(quán)和職工緊急避險逃生權(quán) | 1 | ||||
| 7.建立健全區(qū)隊工會和班組工會小組，維護(hù)職工合法權(quán)益 | 1 | ||||
| 8.組織開展班組民主活動，執(zhí)行班務(wù)公開制度 | 1 | ||||
| 班組考核 | 1.建立班組安全獎懲機制，并嚴(yán)格考核： ⑴{C}{C} 實行安全結(jié)構(gòu)工資管理，安全結(jié)構(gòu)工資占區(qū)隊、班組工資總額比例不低于30%，與區(qū)隊、班組安全狀況、三違指標(biāo)、隱患排查等掛鉤，每月進(jìn)行考核兌現(xiàn)； ⑵每年至少要召開一次大會表彰優(yōu)秀班組長 | 2 | 查資料。未實行安全結(jié)構(gòu)工資管理不得分，其他一項不符合要求扣1分 | ||
| 八、安全信息管理（10分） | 信息管理 | 1.建立安全信息管理機構(gòu)，安排專人 24 小時值班， 安全信息暢通, 建立安全信息管理制度, 準(zhǔn)確、及時記錄、上報并按規(guī)定處置安全信息 | 2 | 查資料。不符合要求，該小項不得分 | |
| 2.建立煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化信息管理（軟件）系統(tǒng)，實現(xiàn)信息化管理，實時掌握標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作進(jìn)展情況 | 1 | ||||
| 資料 管理 | 1.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并傳達(dá)給相關(guān)的部門和從業(yè)人員；結(jié)合法律要求，修訂和完善本單位的規(guī)章制度；應(yīng)每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評估，形成總結(jié)報告。 | 1 | 查資料。不符合要求，該小項不得分 | ||
| 2.搜集整理保存操作規(guī)程及安全生產(chǎn)制度、文件、安全辦公會記錄 | 1 | ||||
| 3.煤礦制定月度、季度、年度安全工作計劃，并及時總結(jié) | 1 | ||||
| 事故信息管理 | 1.建立各類安全事故（包括輕傷、重傷、死亡、涉險等事故）匯報、調(diào)查、處理、分析、歸檔等制度與管理臺賬 按照集團(tuán)公司《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理暫行規(guī)定》（陜煤化司發(fā)[2010]145號）建立本單位的事故管理制度，并嚴(yán)肅追究事故責(zé)任 | 2 | 查資料。不符合要求，該小項不得分 | ||
| 2.建立健全各類事故檔案、歷年安全事故統(tǒng)計臺帳 | 1 | ||||
| 3.每起事故有處理結(jié)果，并將處理結(jié)果及時存檔 | 1 | ||||
| 九、安全文化建設(shè)（5分） | 安全承諾 | 1.目標(biāo)愿景、安全理念體系內(nèi)容完整、明確： ⑴{C}{C}礦井、科室、區(qū)隊有各自層面的目標(biāo)愿景和理念體系（安全理念、經(jīng)營理念、人才理念、培訓(xùn)理念等等）；礦井、區(qū)隊井上、井下安全文化陣地； ⑵{C}{C}區(qū)隊安全文化陣地中有職工全家福照片，并寫有：人生格言、責(zé)任理念、警句、行為座右銘、親友寄語等； 2.安全目標(biāo)清晰、切合實際； 3.領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、區(qū)隊、班組和崗位逐級簽訂安全承諾責(zé)任書 | 1 | 查資料。不符合要求不得分 | |
| 安全文化 | 1.危險源、點和作業(yè)現(xiàn)場等設(shè)置符合《煤礦井下安全標(biāo)志》（AQ1017－2005）的安全標(biāo)識； 2.班組活動場所設(shè)置和諧醒目的安全警示、溫情提示等； 3.安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全知識等經(jīng)常宣貫，形式多樣； 4.設(shè)立黑板報、宣傳欄等員工安全文化陣地 | 2 | 查資料。一項不符合要求扣1分 | ||
| 5.定期組織開展安全文化活動,有宣傳普及安全法規(guī)、安全理念和安全知識的活動記錄 | 1 | 查資料。不符合要求不得分 | |||
| 學(xué)習(xí)培訓(xùn) | 免費為每位職工發(fā)放《煤礦職工安全手冊》 | 1 | 抽查。不符合要求不得分 |
