為增強礦井核心競爭力，做好礦井安全生產(chǎn)工作，加大安全檢查、整改、復查的力度，建立日常安全檢查秩序，實現(xiàn)生產(chǎn)的本質(zhì)安全，特制定堿溝煤礦本質(zhì)安全監(jiān)督檢查制度。

　　1.組織機構(gòu)

　　本質(zhì)安全檢查參加人員組成為：礦長 、礦各主管領導及安全生產(chǎn)技術(shù)部相關人員、各生產(chǎn)科區(qū)安全第一責任人。

　　2.檢查范圍

　　礦井地面要害部位及井下主要生產(chǎn)系統(tǒng)：采掘系統(tǒng)、通風系統(tǒng)、運輸提升系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、洗選系統(tǒng)、供電系統(tǒng)等

　　3.檢查內(nèi)容

　　檢查內(nèi)容分為：現(xiàn)場檢查和資料檢查。

　　3.1現(xiàn)場檢查內(nèi)容主要有：

　　3.1.1.礦井各系統(tǒng)的能力、可靠性、安全性、經(jīng)濟性;

　　3.1.2.礦井五大災害及其它災害的防治措施;

　　3.1.3.“三大兩小”專業(yè)會戰(zhàn);

　　3.1.4.按照公司本安體系考核評分管理標準進行檢查。

　　3.2資料檢查主要有

　　3.2.1.對照新疆煤礦安全生產(chǎn)基本條件28條、《煤礦安全規(guī)程》、《神新公司煤礦安全質(zhì)量標準化制度及考核辦法(2008版)》和《本安體系考核評分管理辦法》進行檢查;

　　3.2.2.被檢查單位的安全生產(chǎn)自查、自檢、整改情況;

　　3.2.3.培訓與持證上崗情況;

　　3.2.4.各級、各工種、各崗位安全生產(chǎn)責任制;

　　3.2.5.各種作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)措施、操作規(guī)程、標準化等資料。

　　4.安全檢查時間

　　4.1.礦井每周進行三次本質(zhì)安全大檢查;

　　4.2.每月對各基層科區(qū)的日常隨機檢查和抽查;

　　4.3.落實上級電話會議等所安排的專項安全檢查(含參與上級對集團公司各單位的安全檢查)。

　　5.整改落實要求

　　對各級領導檢查出的問題嚴格按以下要求整改：

　　5.1.按各級現(xiàn)場安全生產(chǎn)隱患處理決定書的要求整改;

　　5.2.按照“五定”要求整改;

　　5.3.對檢查的各類安全生產(chǎn)問題要及時、認真、全面整改，重點是做好落實工作，嚴禁各類事故隱患重復發(fā)生;

　　5.4.復查工作，針對上次檢查出的問題在下次檢查時進行復查;

　　5.5.做好現(xiàn)場檢查、整改、驗收記錄。

　　6.處罰

　　對現(xiàn)場檢查出現(xiàn)的一般和嚴重的安全問題，按《神新公司安全生產(chǎn)隱患罰款規(guī)定》(神新發(fā)【2012】03號)文件進行處罰。

　　7.標準

　　7.1.礦屬各單位必須制定各單位的安全生產(chǎn)檢查辦法，使其制度化、規(guī)范化，并經(jīng)常性地開展此項工作，并按要求進行標準化自檢。

　　7.2.安全管理關口前移，及時消除各類事故隱患，確保礦井和各基層科區(qū)本質(zhì)安全，使安全形勢根本好轉(zhuǎn)。

　　7.3.每周一、三、五為安全大檢查日，礦長或安全副礦長必須親自組織檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患升井后匯總本安辦。

　　7.4.對匯報的安全隱患，本安辦通知相關單位并以"五定"形式督促整改，并在下次檢查時現(xiàn)場復查落實，對整改不力或沒整改者進行經(jīng)濟處罰。

　　7.5.每月由本安辦組織對采、掘、機、運、通、地測等單位的技術(shù)資料進行檢查，所缺少的部分要求限期補充，沒有按時完成者按規(guī)定給予處罰。

　　8.內(nèi)部審核

　　8.1.應定期進行內(nèi)部審核，每年兩次。在文件預審時，應重點關注和判斷體系文件的完整性、符合性及一致性;審核員不應審核自己的工作。

　　8.2.內(nèi)部審核程序應遵循以下規(guī)定：

　　8.2.1審核目的、審核依據(jù)、范圍要求明確;

　　8.2.2審核組的職責、組成、分工要求明確;

　　8.2.3審核應當公正、客觀;

　　8.2.4審核結(jié)論及時向管理者匯報;

　　8.2.5對審核發(fā)現(xiàn)的問題所采取的糾正措施要求有驗證落實報告;

　　8.2.6記錄的要求，應保存審核方案、審核計劃、現(xiàn)場觀察記錄、審核結(jié)果、糾正措施及驗證報告等。

　　9.管理評審

　　9.1.本質(zhì)安全管理委員會應定期組織、主持實施管理評審。管理評審的次數(shù)每年一次。當遇到國家重大政策調(diào)整、本礦發(fā)生重大安全事故、本質(zhì)安全管理體系發(fā)生變更等情況時，應視情況增加管理評審的次數(shù)。

　　9.2.進行管理評審前需要搜集如下信息：

　　9.2.1歷次審核結(jié)果;

　　9.2.2本礦安全相關紀錄、統(tǒng)計;

　　9.2.3預防和糾正措施的現(xiàn)狀、改進的結(jié)果;

　　9.2.4以往管理評審的所確定的措施的實施情況與效果;

　　9.2.5可能影響本質(zhì)安全管理體系的各種變更;

　　9.2.6相關的對體系的改進建議。

　　9.3.由本質(zhì)安全管理委員會主任主持評審，各職能部門領導參加，針對計劃所列議題和所搜集的管理評審資料進行評審，并就重點問題進行充分討論，對本質(zhì)安全管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評價。識別出本質(zhì)安全管理體系改進的需要并形成決議。

　　9.4.管理評審應形成《管理評審報告》，應包括以下內(nèi)容：

　　9.4.1評審的目的、依據(jù)、內(nèi)容和范圍;

　　9.4.2參加評審的人員及評審日期;

　　9.4.3管理評審的結(jié)論;

　　9.4.4評審的主要內(nèi)容、存在的問題及整改要求;

　　9.4.5需要持續(xù)改進的主要方面及改進措施。

　　9.5.管理評審結(jié)束后，責任部門及責任人員應對管理評審提出的問題及整改要求進行整改;主管部門應組織對整改結(jié)果進行跟蹤驗證，并記錄驗證結(jié)果;涉及到體系文件更改的應及時更改原有文件。