XXXX煤礦公司“雙增雙節(jié)、降本增效”實(shí)施方案

　　　　根據(jù)XXXX能源公司“雙增雙節(jié)，降本增效”實(shí)施方案和XXXX能源公司2012年下半年“雙增雙節(jié)、降本增效”工作布置會(huì)精神，針對(duì)目前煤炭市場(chǎng)的嚴(yán)峻形勢(shì)。我公司黨政領(lǐng)導(dǎo)班子立即召開(kāi)了會(huì)議，認(rèn)真分析了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況，尤其對(duì)可控成本項(xiàng)目和七項(xiàng)費(fèi)用的支出情況進(jìn)行了認(rèn)真分析。努力尋找“雙增雙節(jié)、降本增效”的突破口，研究制定了管理措施和實(shí)施方案。并把管控指標(biāo)細(xì)化量化，落實(shí)到部門(mén)和責(zé)任人。切實(shí)把降本增效工作落實(shí)到位，確保完成全年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)可控成本在年初計(jì)劃NNN元/噸的基礎(chǔ)上降低M元/噸。
　　　　一、組織領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)分工
　　　　成立2012年“雙增雙節(jié)、降本增效”實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組
　　　　組  長(zhǎng)：XXXX（董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，負(fù)責(zé)降本增效全面工作）
　　　　常務(wù)副組長(zhǎng)：
　　　　XXX（副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題并督促檢查人工成本管控目標(biāo)落實(shí)情況）
　　　　XXX（財(cái)務(wù)核算中心主任，負(fù)責(zé)管控指標(biāo)的監(jiān)控并適時(shí)向公司提出預(yù)警信息）
　　　　副組長(zhǎng)：
　　　　XXX（黨委書(shū)記，負(fù)責(zé)督促檢查黨委各部門(mén)和行政科管控目標(biāo)落實(shí)情況）
　　　　XXX（副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)督促檢查供應(yīng)科和機(jī)電科管控目標(biāo)落實(shí)情況，嚴(yán)格材料審批）
　　　　XXX(副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)增產(chǎn)目標(biāo)和U型鋼棚回收目標(biāo)落實(shí)情況)
　　　　XXX（總工程師，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃工程的實(shí)施，嚴(yán)
控計(jì)劃外工程，協(xié)調(diào)控制技術(shù)服務(wù)費(fèi)支出）
　　　　XXX（副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)抓好安全生產(chǎn)和礦山物資保衛(wèi)工作，確保實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、物的本質(zhì)安全）
　　　　XXX（副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、文明生產(chǎn)和材料現(xiàn)場(chǎng)使用管理監(jiān)督檢查，嚴(yán)格按制度獎(jiǎng)罰，杜絕材料浪費(fèi)和損壞現(xiàn)象）
　　　　XXX（副總工程師，協(xié)助總工程師抓好生產(chǎn)設(shè)計(jì)時(shí)的成本管控，從源頭上抓好降本增效工作）
　　　　XXX（副總工程師，協(xié)助總工程師做好專(zhuān)項(xiàng)資金計(jì)劃工程的實(shí)施工作，重點(diǎn)管控安全費(fèi)工程支出不得超過(guò)本年提取數(shù)）
　　　　XXX（副總工程師，協(xié)助副總經(jīng)理XXX抓好機(jī)電管理工作，重點(diǎn)管控設(shè)備修理和電費(fèi)支出目標(biāo)落實(shí)情況）
　　　　XXX(副總工程師，協(xié)助副總工程師做好地測(cè)和防治水工作，嚴(yán)格按預(yù)算控制防治水和雨季三防支出）
　　　　成  員：綜合辦公室、黨委工作部、企管部、人勞部、生產(chǎn)技術(shù)部、地測(cè)防治水科、財(cái)務(wù)核算中心、機(jī)電科、供應(yīng)科、駐礦安監(jiān)科、各生產(chǎn)單位。
　　　領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)制定公司總體實(shí)施方案，分解各部門(mén)各單位“雙增雙節(jié)、降本增效”具體目標(biāo)，檢查、督促各單位目標(biāo)落實(shí)情況，協(xié)調(diào)實(shí)施過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題。
　　　　二、工作安排
　　　　1、各部室、各生產(chǎn)單位根據(jù)公司提出的成本費(fèi)用管控目標(biāo)，制定本單位實(shí)施方案，8月5日前報(bào)公司企管部。
　　　　2、每月對(duì)各單位“雙增雙節(jié)，降本增效”目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查，通報(bào)目標(biāo)完成情況。
　　　　3、根據(jù)市場(chǎng)變化和生產(chǎn)條件變化及時(shí)總結(jié)分析并調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。
　　　　三、公司“雙增雙節(jié)，降本增效”目標(biāo)
　　　　（一）可控生產(chǎn)成本降低目標(biāo)
項(xiàng)   目 計(jì)量單位 年初計(jì)劃 降低目標(biāo) 降低后目標(biāo)
材  料 元/噸 35.44 0.5 34.94
人工成本 元/噸 139.53 3 136.53
電  力 元/噸 7.14 0 7.14
運(yùn)輸費(fèi) 元/噸 0.72 0.4 0.32
其他支出 元/噸 22.68 3.1 19.58
合計(jì) 元/噸 205.51 7 198.51
　　?。ǘ?a href=http://m.haiwanghuyu.com/mkgl/ target=_blank class=infotextkey>管理費(fèi)用降低目標(biāo)
項(xiàng)目 計(jì)量單位 年初計(jì)劃 降低目標(biāo) 降低后目標(biāo)
行政車(chē)輛費(fèi) 萬(wàn)元 5 0.15 4.85
招待費(fèi) 萬(wàn)元 12 0.24 11.76
差旅費(fèi) 萬(wàn)元 25 0.75 24.25
辦公費(fèi) 萬(wàn)元 40 1.2 38.8
會(huì)議費(fèi) 萬(wàn)元 6 0 6
合計(jì) 萬(wàn)元 88 2.34 85.66
　　　　四、管控措施
　1、在上半年增產(chǎn)的基礎(chǔ)上，積極組織好下半年的生產(chǎn)，
全年力爭(zhēng)完成原煤產(chǎn)量YYYY萬(wàn)噸，比計(jì)劃YYY萬(wàn)噸增產(chǎn)15萬(wàn)噸，通過(guò)增加產(chǎn)量增加收入和相對(duì)降低單位生產(chǎn)成本。
　　　　2、材料費(fèi)管控措施
　　　?。?）加快1016工作面推進(jìn)速度，繼續(xù)做好29#U型鋼棚的回撤工作，把回撤的棚腿、直梁以及附件復(fù)用到1020運(yùn)和1021回掘進(jìn)工作面，減少支護(hù)材料投入125.55萬(wàn)元，（600架*2092.5元/架）
　　　?。?）完善《材料獎(jiǎng)罰管理制度》嚴(yán)格按材料定額審批材料，加強(qiáng)材料考核工作，和工資收入掛鉤，超計(jì)劃消耗材料罰款20%，節(jié)約材料費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)10%。
　　　?。?）清查盤(pán)點(diǎn)各單位周轉(zhuǎn)材料庫(kù)的材料明細(xì)，由企管部、供應(yīng)科、機(jī)電科、經(jīng)警隊(duì)、紀(jì)委共同參與盤(pán)點(diǎn)，按品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量登記造冊(cè)，能正常使用的材料報(bào)供應(yīng)科和分管供應(yīng)的副總經(jīng)理備案，今后審批材料先用周轉(zhuǎn)庫(kù)材料，之后才能重新領(lǐng)用材料，需要維修的材料和小型工具交機(jī)電科或供應(yīng)科維修之后使用。每月盤(pán)點(diǎn)一次周轉(zhuǎn)庫(kù)房今后要常態(tài)化管理。
　　　　3、人工成本管控措施
　　　?。?）加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律管理，提高員工的有效勞動(dòng)時(shí)間，提高人員工效。整頓勞動(dòng)紀(jì)律，對(duì)一些長(zhǎng)期不上班人員，堅(jiān)決予以辭退，解除勞動(dòng)合同。
　　　?。?）重點(diǎn)管控福利費(fèi)支出。財(cái)務(wù)部門(mén)嚴(yán)格按制度審報(bào)職工探親（療養(yǎng)）旅費(fèi)，行政科嚴(yán)格控制班中餐食堂燃料和各種用品支出；公司停止員工健康體檢；停止舉辦活動(dòng)和會(huì)議發(fā)放紀(jì)念品和獎(jiǎng)品；停止中秋、春節(jié)等節(jié)假日搞福利。通過(guò)采取以上措施，比計(jì)劃減少福利費(fèi)支出500萬(wàn)元。
　　　　4、運(yùn)輸費(fèi)管控措施:
　　　?。?）因工作需要拉運(yùn)設(shè)備、材料等，必須由企管部、用車(chē)單位共同詢(xún)價(jià)，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可雇車(chē)?yán)\(yùn)。
　　　?。?）已經(jīng)在北京完成招標(biāo)工作的32噸龍門(mén)吊，盡快聯(lián)系供應(yīng)部門(mén)進(jìn)貨，爭(zhēng)取在1216工作面安裝大采高設(shè)備時(shí)，利用龍門(mén)吊吊裝大型設(shè)備和支架，減少雇用吊車(chē)產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用。
　　　　5、其他支出管控措施：
　　　?。?）機(jī)電科要嚴(yán)控設(shè)備租賃費(fèi)支出。和租賃中心核對(duì)租賃設(shè)備明細(xì)賬，長(zhǎng)期不用的設(shè)備要辦理退租手續(xù)。
　　　?。?）1221工作面已開(kāi)始回撤工作，機(jī)電科盡快與租賃中心協(xié)調(diào)退租事宜，減少租賃費(fèi)用支出。
　　　?。?）滅塵隊(duì)按規(guī)定要求灑水滅塵，杜絕常流水現(xiàn)象，盡快啟用污水處理廠，綜合利用礦井水，降低水費(fèi)支出。
　　　?。?）駐礦安監(jiān)科停止井下排版、標(biāo)志牌等制作，清理各掘進(jìn)單位現(xiàn)有排版和標(biāo)志牌，要回收復(fù)用，減少制作費(fèi)用。
　　　?。?）行政科不再繼續(xù)購(gòu)置花草和樹(shù)苗，加強(qiáng)管理保障現(xiàn)有花草樹(shù)木的成活，減少綠化費(fèi)支出。

　　　　　　　　　　　　xxxxxxXXXX煤礦公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二0一二年八月四日